| T12RKR4 |
1 |
smluvní vztahy |
neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu |
navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby |
2 |
3 |
6 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
2 |
smluvní vztahy |
nevýhodné podmínky apři uzavírání smluvního vztahu |
zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele |
3 |
3 |
9 |
funkční kontrolní nechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
3 |
smluvní vztahy |
neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo |
zvýhodnění zhotovitele |
3 |
3 |
9 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
4 |
smluvní vztahy |
převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky |
zvýhodnění zhotovitele, dodavatele |
3 |
3 |
9 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| T12RKR1 |
5 |
veřejné zakázky |
veřejná zakázka bez výběrového řízení |
neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů |
3 |
1 |
3 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| |
6 |
veřejné zakázky |
úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších |
realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení |
3 |
1 |
3 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
7 |
veřejné zakázky |
neoprávněné poskytnutí informace o připravované veřejné zakázce |
sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli |
3 |
4 |
12 |
zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob |
| |
8 |
veřejné zakázky |
obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny |
nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku |
3 |
1 |
3 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
9 |
veřejné zakázky |
ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce |
člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče |
1 |
2 |
2 |
výběr nezávislé komise, prověření členů |
| |
10 |
veřejné zakázky |
výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise |
vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen |
2 |
2 |
4 |
poučit opakovaně o možnostech odvolání se |
| |
11 |
veřejné zakázky |
neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné zakázky |
v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele |
3 |
4 |
12 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
12 |
veřejné zakázky |
neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem |
zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce |
1 |
2 |
2 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
13 |
veřejné zakázky |
ovlivnění kontrolních plánů |
pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt prvý stav věci a zvýhodní tím jinou osobu |
1 |
2 |
2 |
přítomnost zřizovatele (třetí osoby) |
| T12RKR10 |
14 |
informace |
únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí |
poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, sobjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně právních vztazích apod.) |
3 |
3 |
9 |
zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob, konečné stanovení podmínek a vyhodnocení v kompetenci jedné osoby |
| T12RKR12 |
15 |
financování |
přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků) |
přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby |
3 |
1 |
3 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| |
16 |
financování |
neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek |
nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání |
3 |
3 |
9 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| T12RKR13 |
17 |
řízení |
ovlivnění plánů kontrolní činnosti |
kontrolní činnost směrována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec |
2 |
1 |
2 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
18 |
řízení |
zadávání nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných |
ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných |
2 |
4 |
8 |
funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| T12RKR111 |
19 |
pracovně právní |
obsazení pracovního místa bez výběrového řízení |
při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči |
5 |
1 |
5 |
je v kompetenci ředitele |
| |
20 |
pracovně právní |
hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců |
vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance |
3 |
4 |
12 |
jasná pravidla pro odměňování, zveřejnění systému udělování odměn |
| |
21 |
pracovně právní |
úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem |
krytí provinění zaměstnance za protislužbu |
1 |
5 |
5 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| |
22 |
pracovně právní |
přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob |
očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe |
1 |
5 |
5 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; konání pohovorů, výběrových řízení |
| |
23 |
pracovně právní |
neplnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti |
odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady |
5 |
4 |
20 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| T12RKR112 |
24 |
příspěvek na péči |
nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči |
zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek) |
1 |
5 |
5 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| T12RKR113 |
25 |
péče o děti |
tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty |
zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem |
1 |
5 |
5 |
dobrá odborná pedagogická práce s dětmi, která by snadno a logicky všem tuto skutečnost odhalila |
| T12RKR14 |
26 |
stravování |
úmyslné úpravy stravovacích norem |
zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady |
3 |
2 |
6 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| |
27 |
stravování |
nerespektování výběru dodavatelů potravin |
upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek) |
3 |
3 |
9 |
kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
