Výchovný ústav,
středisko výchovné péče,
střední škola a školní jídelna Černovice
Jirákova 285
394 94 Černovice
| Kód typu rizika | poř. č. | oblast | riziko | možné korupční jednání | P | D | R=P*D | opatření přijaté k minimalizaci rizika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12RKR4 | 1 | smluvní vztahy | neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu | navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy - prospěch jiné osoby | 2 | 3 | 6 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| 2 | smluvní vztahy | nevýhodné podmínky apři uzavírání smluvního vztahu | zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele | 3 | 3 | 9 | funkční kontrolní nechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| 3 | smluvní vztahy | neuplatnění sankcí u smlouvy o dílo | zvýhodnění zhotovitele | 3 | 3 | 9 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| 4 | smluvní vztahy | převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky | zvýhodnění zhotovitele, dodavatele | 3 | 3 | 9 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| T12RKR1 | 5 | veřejné zakázky | veřejná zakázka bez výběrového řízení | neprovedení výběru dodavatele, oslovování stejného okruhu dodavatelů | 3 | 1 | 3 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| 6 | veřejné zakázky | úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších | realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení | 3 | 1 | 3 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| 7 | veřejné zakázky | neoprávněné poskytnutí informace o připravované veřejné zakázce | sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli | 3 | 4 | 12 | zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob | |
| 8 | veřejné zakázky | obsah zadávací dokumentace upravován bez zjevné příčiny | nastavení pravidel tak, aby vyhovoval předem vybranému uchazeči o zakázku | 3 | 1 | 3 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| 9 | veřejné zakázky | ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k veřejné zakázce | člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče | 1 | 2 | 2 | výběr nezávislé komise, prověření členů | |
| 10 | veřejné zakázky | výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise | vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen | 2 | 2 | 4 | poučit opakovaně o možnostech odvolání se | |
| 11 | veřejné zakázky | neoprávněná nebo nepodložená změna plnění veřejné zakázky | v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele | 3 | 4 | 12 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| 12 | veřejné zakázky | neoprávněné použití účel.dotace na investici nedodržením podmínek stanovených poskytovatelem | zvýhodnění dodavatele stanovením jiných parametrů investiční akce | 1 | 2 | 2 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| 13 | veřejné zakázky | ovlivnění kontrolních plánů | pracovník ovlivní provedení kontroly s cílem skrýt prvý stav věci a zvýhodní tím jinou osobu | 1 | 2 | 2 | přítomnost zřizovatele (třetí osoby) | |
| T12RKR10 | 14 | informace | únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí | poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, sobjekty (může být v obchodních vztazích, pracovně právních vztazích apod.) | 3 | 3 | 9 | zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob, konečné stanovení podmínek a vyhodnocení v kompetenci jedné osoby |
| T12RKR12 | 15 | financování | přednostní poskytnutí plateb (úhrady závazků) | přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby | 3 | 1 | 3 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| 16 | financování | neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek | nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání | 3 | 3 | 9 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele | |
| T12RKR13 | 17 | řízení | ovlivnění plánů kontrolní činnosti | kontrolní činnost směrována tak, aby určitá osoba byla kontrolována méně často nebo vůbec | 2 | 1 | 2 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob |
| 18 | řízení | zadávání nesplnitelných úkolů nebo úkolů extrémně náročných | ovlivnění pracovního výkonu určité osoby s cílem zviditelnění jiných osob méně pracovně schopných | 2 | 4 | 8 | funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| T12RKR111 | 19 | pracovně právní | obsazení pracovního místa bez výběrového řízení | při zájmu více uchazečů o pracovní místo upřednostněna určitá osoba neprovedením výběrového řízení nebo pohovoru s uchazeči | 5 | 1 | 5 | je v kompetenci ředitele |
| 20 | pracovně právní | hodnocení, odměňování podřízených zaměstnanců | vedoucí za protislužbu navrhuje peněžní nebo nepeněžní výhody pro určitého zaměstnance | 3 | 4 | 12 | jasná pravidla pro odměňování, zveřejnění systému udělování odměn | |
| 21 | pracovně právní | úmyslné zamlčení porušení pracovních povinností zaměstnancem | krytí provinění zaměstnance za protislužbu | 1 | 5 | 5 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| 22 | pracovně právní | přijímání pracovníků z okruhu známých nebo blízkých osob | očekávání protislužby za přijetí do pracovního poměru např. bez potřebné kvalifikace a praxe | 1 | 5 | 5 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; konání pohovorů, výběrových řízení | |
| 23 | pracovně právní | neplnění sankcí u pracovníků s uzavřenou dohodou o odpovědnosti | odpuštění odpovědnosti za škodu nebo zmírnění výše její náhrady | 5 | 4 | 20 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele; funkční kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob | |
| T12RKR112 | 24 | příspěvek na péči | nezahájení nebo záměrné prodlužování zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o výši příspěvku na péči | zvýhodnění zákonných zástupců dětí za protislužbu (úplatek) | 1 | 5 | 5 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| T12RKR113 | 25 | péče o děti | tolerance k nedodržování vnitřních norem dětmi a klienty | zvýhodnění dítěte, klienta za poskytnutí úplaty zákonným zástupcem | 1 | 5 | 5 | dobrá odborná pedagogická práce s dětmi, která by snadno a logicky všem tuto skutečnost odhalila |
| T12RKR14 | 26 | stravování | úmyslné úpravy stravovacích norem | zajištění odběru stravy cizím strávníkům bez úhrady | 3 | 2 | 6 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |
| 27 | stravování | nerespektování výběru dodavatelů potravin | upřednostnění dodavatele potravin za protislužbu (věcný úplatek) | 3 | 3 | 9 | kontrola vedoucího pracovníka, ředitele |